大成集〔2017〕007號

各部、室、辦、分公司、辦事處、子公司、項目部：

為深入貫徹落實建設部和相關部門的政策文件精神，有效防范和遏制建筑施工傷亡事故及拖欠農民工工資等事件發生，保障人民生命財產安全，維護社會和諧穩定。經董事會研究決定，現將2017年工程風控管理要點印發給你們，請認真組織執行。

一、組織開展質量提升，提高質量管理水平

1.強化質量責任落實。項目部要嚴格落實質量終身責任制，全面實行主體項目負責人質量終身責任承諾、竣工后永久性標牌、質量終身責任信息檔案等制度。加大質量責任追究力度，對違反有關規定、造成工程質量事故的責任部門和人員，依法給于嚴肅處理。

    2.做好技術管理創新。項目部要做好施工技術人員儲備，熟悉圖紙，依據施工規范要求，質量標準，做好施工組織計劃，優化每一道工序。新技術新工藝新材料運用，必須組織培訓，做好技術交底,確保各部位施工質量，并有效運用建筑信息模型(BIM）技術。

3.原材料質量控制。必須解決好進場材料的質量控制和使用，合理安排材料進場，指定位置歸類堆放，及時對進場材料驗收，復檢的材料應送檢測機構檢測，檢測合格后方可使用，杜絕使用偽劣材料。
    4.加強施工過程控制。建立完善的質檢制度，項目部要嚴格按照相關的國家規范和有關標準施工，嚴禁偷工減料�，F場必須執行“三檢”制，即自檢、專檢、聯檢，上道工序驗收合格后方可進入下一道工序施工。同時做好成品保護。

    5.規范資料管理。工程資料應隨工程進度同步收集、整理并按規定移交，應確保資料的真實、有效、完整和齊全，不得對工程資料進行涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失。施工資料必須真實的反映工程竣工后的實際情況，具有永久和長期的保存價值的文件材料必須完整、準確、系統，各種程序責任者的簽章手續必須齊全。

二、全面落實安全生產責任，有效遏制生產事故發生

    1.建立安全管理制度。項目部必須建立和完善各項安全管理制度和管理規定，明確安全生產責任制。組建以項目經理為首的安全生產管理小組，將安全管理制度貫徹實施，制定安全生產目標，分解到人，落實責任、考核到人，以實現項目安全生產管理目標。 

    2.加強工人的安全生產教育。安全教育是安全管理工作重點，各分公司項目部必須對新進場工人進行三級安全教育、各分項工程要進行安全技術交底，交底有針對性，并履行相關簽字手續，資料存檔。特種作業人員電工、電焊工、架子工等必須進行專門培訓和考核，持證上崗。

    3.加強對現場的安全管理。組織編制《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》施工方案，強化安全管理措施，以建筑起重機械、深基坑、外腳手架、高大模板支撐系統等為重點，深入開展建筑施工安全自查自糾專項整治活動，對安全隱患較大的要停工整改，嚴厲查處安全違法違規行為，杜絕事故發生。

三、推行項目實名考勤制度，杜絕工人工資、材料款拖欠

    1.加強實名制管理。項目部要嚴格實行作業人員實名制考勤管理，一千萬以上項目且具備條件的要求安裝閘機門禁系統進行考勤，一千萬以下項目全部采用面部識別指紋考勤機，結合公司統一制定的考勤表、用工人員花名冊進行登記用工人員信息，考勤表、花名冊、工資表需經班組長、項目承包人簽字確認 。

    2.確保工人工資無拖欠。切實維護工人合法報酬，建立薪酬保障機制，規范工資支付，設立工人工資專用賬戶，確保資金到位，依法足額支付，�？顚Ｓ�，保證工人工資不拖欠。

    3.杜絕材料款糾紛。材料款、設備租賃糾紛時有發生，給公司造成因材料款/設備租賃訴訟案件在最高法網站、信用中國形成不良記錄，造成不能參與投標，甚至廢標的影響。要杜絕此類事件發生，必須做好風險控制，首先要按照流程簽訂購銷、租賃合同，材料設備租賃需由公司物資供應部進行采購。為防止因拖欠工人工資、材料款問題發生糾紛案件，各分公司要做好施工工程項目二次清算活動。查賬節點：第一次：工程主體完工、路基施工完畢；第二次：工程達到驗收條件；第二次查賬欠款較多時，增加一次查賬。查賬要求：1、現場查賬，采取隨機抽查票據原件是否與《項目記賬單》、《作業人員工資表》上數據相符，商品進貨單元對照預算進行核實。2、發詢證函，向項目部的主要材料供應商、分包單位發出詢證函，用以檢查雙方在截止于特定日期的往來款項余額。3、電話詢證，通過檢查項目時收集的材料商、分包單位的聯系方式，進行一一電話詢證。

4.確保項目持證上崗率100%。新簽項目合同按照國家規定辦理人員證件，依據相關標準配備專職安全管理人員及施工人員，簽訂勞動合同，制定工資表、工資卡并繳納社會保險。

四、揚塵治理

為配合政府推動大氣污染防治工作，突出重點，促進各項重點工作有序推進。揚塵治理不斷深化，要全面落實在建工地“七個百分之百”。1.施工現場100%圍擋；2.工地沙土100%覆蓋；3.工地主要道路100%硬化；4.拆除工程100%灑水；5.出工地運輸車輛100%沖凈車輪車身且密閉無泄漏；6.暫不開發的場地100%綠化；7.外墻腳手架密目式安全網100%安裝。各項目部一定要按照《大氣污染防治條例》嚴格執行。

                             河南省大成建設集團

                            二〇一七年三月十七日